| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOLACHA CASEIRA, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2022. | 19,74 | 98,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | BOLACHA CASEIRA, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2022. | 98,70 | ||
| 21/02/2022 | Conforme DANFE Nº 890/039071518; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 98,70 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 98,70 | ||
| TOTAL | 98,70 | 98,70 | 98,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
