| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATHEUS JURASKI |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU - | 116,75 | 116,75 |
| 1.00 | LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU, CFE. BENEFICIO Nº13627, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº484/2022. | 108,78 | 108,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU - LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU, CFE. BENEFICIO Nº13627, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº484/2022. | 225,53 | ||
| 28/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041021960; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 116,75 | ||
| 14/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,75 | ||
| 13/12/2022 | ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO MEMORANDO 32/2022-SMS. | -108,78 | ||
| TOTAL | 116,75 | 116,75 | 116,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
