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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1436 Data de lançamento: 18/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BUCHA ANT DO FEIXE DE MOLAS TRAS - 46473041 - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 121,06, PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº487/2022. 81.964,22 242,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2022 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BUCHA ANT DO FEIXE DE MOLAS TRAS - 46473041 - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 121,06, PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº487/2022. 242,12
11/03/2022 Conforme DANFE Nº 890/039182992; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 242,12
24/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 242,12
TOTAL 242,12 242,12 242,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.