| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1454 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS FÉRIAS JANEIRO/ FEVEREIRO 2022 | 0,00 | 595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS FÉRIAS JANEIRO/ FEVEREIRO 2022 | 595,20 | ||
| 18/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 595,20 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1454/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 595,20 | ||
| TOTAL | 595,20 | 595,20 | 595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
