| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS FÉRIAS JANEIRO/ FEVEREIRO 2022 | 0,00 | 1.053,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS FÉRIAS JANEIRO/ FEVEREIRO 2022 | 1.053,33 | ||
| 18/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.053,33 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1458/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.053,33 | ||
| TOTAL | 1.053,33 | 1.053,33 | 1.053,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
