Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1472 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 % |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS FÉRIAS JANEIRO/ FEVEREIRO 2022 |
0,00 |
80,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS FÉRIAS JANEIRO/ FEVEREIRO 2022 |
80,54 |
|
|
| 18/02/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
80,54 |
|
| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,54 |
| TOTAL |
80,54 |
80,54 |
80,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
