3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A AMATISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/02/2022, SENDO QUE POR DESCUDO NAO VERIFICOU SE HAVIA COMBUSTIVEL O SUFICIENTE PARA VIAGEM, NECESSITAND ABASTECER DURANTE O TRAJETO.
0,00
50,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A AMATISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/02/2022, SENDO QUE POR DESCUDO NAO VERIFICOU SE HAVIA COMBUSTIVEL O SUFICIENTE PARA VIAGEM, NECESSITAND ABASTECER DURANTE O TRAJETO.
50,03
18/02/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,03
03/03/2022
Pagamento de Empenho 1478/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,03
TOTAL
50,03
50,03
50,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
