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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OLDECIR VIEIRA 75889226053

Dados do Empenho

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHO NA REGIAO DO VILA ALTO ALEGRE, CFE. CREDENCIAMENTO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021.	23,22	6.966,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHO NA REGIAO DO VILA ALTO ALEGRE, CFE. CREDENCIAMENTO Nº05/2021, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021.	6.966,00
10/02/2022	Conforme DANFE Nº 890/038788154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		928,80
22/02/2022	Pagamento via Retorno Bancário			928,80
07/03/2022	Conforme DANFE Nº 890/039234550; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.277,10
17/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			1.277,10
08/04/2022	Conforme DANFE Nº 890/039786637; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.044,90
12/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.044,90
09/05/2022	Conforme DANFE Nº 890/040388601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.114,56
12/05/2022	Pagamento via Retorno Bancário			1.114,56
14/06/2022	Conforme DANFE Nº 890/040987175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		859,14
23/06/2022	Pagamento via Retorno Bancário			859,14
06/12/2022	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEM Nº68/2022-SMOPT, ANEXO	-1.741,50
TOTAL		5.224,50	5.224,50	5.224,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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