| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 1518 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPELEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 1318. | 0,00 | 36,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | EMPENHO PARA COMPELEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 1318. | 36,01 | ||
| 21/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 36,01 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2022 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 36,01 | ||
| TOTAL | 36,01 | 36,01 | 36,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
