| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | LÂMPADA DE LED 40W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº503/2022. | 33,45 | 869,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | LÂMPADA DE LED 40W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº503/2022. | 869,70 | ||
| 04/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 869,70 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 869,70 | ||
| TOTAL | 869,70 | 869,70 | 869,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
