| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº30/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº518/2022. | 112,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | CARGA GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº30/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº518/2022. | 112,00 | ||
| 24/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 112,00 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento de Empenho 1541/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
