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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1542	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	PEÇAS PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - BATERIA 150A - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO POLIGUINDASTE PLACAS ICZ-5C50, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº519/2022.	18.441,88	684,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	PEÇAS PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - BATERIA 150A - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO POLIGUINDASTE PLACAS ICZ-5C50, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº519/2022.	684,00
28/02/2022	Conforme DANFE Nº 1/820; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		684,00
17/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			684,00
TOTAL		684,00	684,00	684,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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