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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1550 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CÂMARA DE RÉ - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO CMINHAO IVECO PLACAS JAA-2F90, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº527/2022. 27.004,41 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CÂMARA DE RÉ - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO CMINHAO IVECO PLACAS JAA-2F90, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº527/2022. 95,00
28/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/821; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 95,00
17/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.