Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 449.93 |
AQUISICAO DE 449,930 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,69 |
2.560,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
AQUISICAO DE 449,930 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
2.560,08 |
|
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/58551; 1/58607; 1/58623; 1/58622; 1/58643; 1/58635; 1/58649; 1/58663; 1/58726; 1/58705; 1/58694; 1/58729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.560,08 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2022
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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2.560,08 |
| TOTAL |
2.560,08 |
2.560,08 |
2.560,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
