| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 449.93 | AQUISICAO DE 449,930 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 5,69 | 2.560,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | AQUISICAO DE 449,930 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 2.560,08 | ||
| 21/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/58551; 1/58607; 1/58623; 1/58622; 1/58643; 1/58635; 1/58649; 1/58663; 1/58726; 1/58705; 1/58694; 1/58729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.560,08 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2022 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 | 2.560,08 | ||
| TOTAL | 2.560,08 | 2.560,08 | 2.560,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
