Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
21/02/2022
Tipo de empenho:
RPPS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR, FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, MÊS FEVEREIRO/2022.
0,00
761,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR, FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, MÊS FEVEREIRO/2022.
761,07
21/02/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
761,07
28/03/2022
Pagamento de Empenho 1570/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
761,07
28/03/2022
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO
-761,07
27/04/2022
Pagamento de Empenho 1570/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
761,07
27/04/2022
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO
-761,07
27/04/2022
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO.
-761,07
27/04/2022
ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SE EFETIVAR.
-761,07
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
