Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1571 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº06/2022, CFE. CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº536/2022. |
20.000,00 |
75,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº06/2022, CFE. CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº536/2022. |
75,95 |
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| 24/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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75,95 |
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| 10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1571/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,95 |
| TOTAL |
75,95 |
75,95 |
75,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
