Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1572 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº537/2022. |
20.000,00 |
113,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº537/2022. |
113,40 |
|
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| 24/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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65,10 |
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| 24/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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48,30 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1572/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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113,40 |
| TOTAL |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
