| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2022, FONE CONTA 2065004475 | 0,00 | 1.280,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2022, FONE CONTA 2065004475 | 1.280,65 | ||
| 21/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.280,65 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento de Empenho 1595/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.280,65 | ||
| TOTAL | 1.280,65 | 1.280,65 | 1.280,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
