Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1598 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BICO PARA LUBRIFICAR (ENGRAXADEIRA), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº540/2022. |
40,45 |
404,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2022 |
BICO PARA LUBRIFICAR (ENGRAXADEIRA), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº540/2022. |
404,55 |
|
|
| 28/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/669; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
404,55 |
|
| 17/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
404,55 |
| TOTAL |
404,55 |
404,55 |
404,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
