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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1603	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANEL DE VEDAÇAO - 14x20	2,04	2,04
1.00	KIT FILTROS - REPOSIÇÃO DA SPRINTER	1.140,21	1.140,21
12.00	OLEO MOTOR 5W30 -	49,66	595,92
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REVISAO DOS 20 MIL/KM DO VEICULO SPRINT 516, PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº545/2022.	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	ANEL DE VEDAÇAO - 14x20 KIT FILTROS - REPOSIÇÃO DA SPRINTER OLEO MOTOR 5W30 - MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REVISAO DOS 20 MIL/KM DO VEICULO SPRINT 516, PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº545/2022.	1.741,17
28/02/2022	Conforme DANFE Nº 2/15105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.741,17
17/03/2022	Pagamento de Empenho 1603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.741,17
TOTAL		1.741,17	1.741,17	1.741,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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