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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1620	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.03	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - BATERIA MOURA 150 AH - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 1400,00, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº563/202	92.166,70	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - BATERIA MOURA 150 AH - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 1400,00, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº563/202	2.800,00
28/02/2022	Conforme DANFE Nº 890/005400011; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.800,00
17/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			2.800,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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