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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1624	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO FREIO	110,00	55,00
1.00	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO PISTÃO	110,00	110,00
5.00	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO SOLDA RAMPA, ARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº567/2022.	110,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO FREIO SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO PISTÃO SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SERVIÇO SOLDA RAMPA, ARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº567/2022.	715,00
28/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		715,00
17/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			715,00
TOTAL		715,00	715,00	715,00
SALDO A PAGAR				0,00