Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS E ROCA SALES-RS, NO DIA 26/02/2022, PARA CONDUZIR CAMINHAO CAÇAMBA COM TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS E/OU PRODUTOS PARA FOMENTO A GERAÇÃO DE RENDA DE FAMILIAS DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 11/2022.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS E ROCA SALES-RS, NO DIA 26/02/2022, PARA CONDUZIR CAMINHAO CAÇAMBA COM TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS E/OU PRODUTOS PARA FOMENTO A GERAÇÃO DE RENDA DE FAMILIAS DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 11/2022.
500,00
24/02/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
500,00
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2022
GENUIR LAURINDO DIAS - 59188
500,00
15/03/2022
ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA
-500,00
15/03/2022
ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA
-500,00
15/03/2022
ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA
-500,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
