| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS |
| Número do empenho: | 1626 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS E ROCA SALES-RS, NO DIA 26/02/2022, PARA CONDUZIR CAMINHAO CAÇAMBA COM TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS E/OU PRODUTOS PARA FOMENTO A GERAÇÃO DE RENDA DE FAMILIAS DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 11/2022. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS E ROCA SALES-RS, NO DIA 26/02/2022, PARA CONDUZIR CAMINHAO CAÇAMBA COM TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS E/OU PRODUTOS PARA FOMENTO A GERAÇÃO DE RENDA DE FAMILIAS DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 11/2022. | 500,00 | ||
| 24/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 500,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2022 GENUIR LAURINDO DIAS - 59188 | 500,00 | ||
| 15/03/2022 | ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA | -500,00 | ||
| 15/03/2022 | ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA | -500,00 | ||
| 15/03/2022 | ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA | -500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
