Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1633 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 199.17 |
AQUISICAO DE 199,170 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,42 |
1.079,50 |
| 4182.08 |
AQUISICAO DE 4182,080 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,69 |
23.796,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
AQUISICAO DE 199,170 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. AQUISICAO DE 4182,080 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
24.875,53 |
|
|
| 24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/57808; 1/58956; 1/58961; 1/58957; 1/59038; 1/59009; 1/59034; 1/58850; 1/58834; 1/58777; 1/58853; 1/58904; 1/58871; 1/58877; 1/58897; 1/58806; 1/58907; |
|
24.875,53 |
|
| 10/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
24.875,53 |
| TOTAL |
24.875,53 |
24.875,53 |
24.875,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
