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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1637 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - ESPIA DA ALAVANCA DE MARCHA (CABO COMANDO CAMBIO) - 1UN, PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº572/2022 63.810,14 805,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - ESPIA DA ALAVANCA DE MARCHA (CABO COMANDO CAMBIO) - 1UN, PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº572/2022 805,50
15/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 805,50
31/03/2022 Pagamento de Empenho 1637/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 805,50
TOTAL 805,50 805,50 805,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.