| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE AMETIST |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO (ESTANDE) 3X3 M, PARA OS DIAS 17 A 20/03/2022, DURANTE A EXPOPEDRAS, EM AMETISTA DO SUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº574/2022. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO (ESTANDE) 3X3 M, PARA OS DIAS 17 A 20/03/2022, DURANTE A EXPOPEDRAS, EM AMETISTA DO SUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº574/2022. | 2.000,00 | ||
| 25/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/03; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 10/03/2022 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -2.000,00 | ||
| 24/03/2022 | Pagamento de Empenho 1639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
