Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL (30.000 BTUs, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº575/2022. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL (30.000 BTUs, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº575/2022. |
80,00 |
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| 28/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039180587; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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80,00 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
