Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA PARA CONTATOR CWM 40, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº588/2022. |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
BOBINA PARA CONTATOR CWM 40, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº588/2022. |
86,00 |
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| 08/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039195414; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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86,00 |
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| 24/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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86,00 |
| TOTAL |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
