| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 01/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 72 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº196/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº610/2022. | 5,66 | 113,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº196/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº610/2022. | 113,20 | ||
| 28/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 113,20 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 1693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,20 | ||
| TOTAL | 113,20 | 113,20 | 113,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
