Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
01/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº192/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº624/2022. |
2,63 |
15,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2022 |
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº192/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº624/2022. |
15,78 |
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| 27/12/2022 |
CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº192/2021 |
-15,78 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
