Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
171 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 30x40 CM CAIXA C/1000, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº131/2022. |
39,99 |
199,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 30x40 CM CAIXA C/1000, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº131/2022. |
199,95 |
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| 24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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199,95 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2022
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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199,95 |
| TOTAL |
199,95 |
199,95 |
199,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
