Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
OXIGÊNIO 3 m³ - |
105,00 |
525,00 |
| 1.00 |
OXIGENIO 1 m³ PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº631/2022. |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
OXIGÊNIO 3 m³ - OXIGENIO 1 m³ PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº631/2022. |
620,00 |
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| 08/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/000002218; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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620,00 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1719/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
