| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LIXA PARA UNHA, PARA PRESENTEAR AS MULHERES QUE DURANTE O MES DE MARÇO UTILIZARE O SISTEMA UNICO DE SAUDE, COMOINCENTIVO AO CUIDADO DA SAUDE DE ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº638/2022. | 0,25 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | LIXA PARA UNHA, PARA PRESENTEAR AS MULHERES QUE DURANTE O MES DE MARÇO UTILIZARE O SISTEMA UNICO DE SAUDE, COMOINCENTIVO AO CUIDADO DA SAUDE DE ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº638/2022. | 50,00 | ||
| 08/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 50,00 | ||
| 24/03/2022 | Pagamento de Empenho 1725/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
