MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARIMBO AUTO-TINTADO TRODAT PRINTY 4911, CONTENDO NA PRIMEIRA LINHA: CIDIA MARIA AGUIAR ZASSO, NA SEGUNDA LINHA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NA TERCEIRA LINHA: PORTARIA 079/22, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº643/2022.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
CARIMBO AUTO-TINTADO TRODAT PRINTY 4911, CONTENDO NA PRIMEIRA LINHA: CIDIA MARIA AGUIAR ZASSO, NA SEGUNDA LINHA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NA TERCEIRA LINHA: PORTARIA 079/22, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº643/2022.
45,00
08/03/2022
Conforme DANFE Nº 1/000015748; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
45,00
24/03/2022
Pagamento via Retorno Bancário
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
