Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1736 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DA SOFT START SSW070071TSSZ, DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº647/2022. |
1.395,00 |
1.395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
SERVIÇO DE CONSERTO DA SOFT START SSW070071TSSZ, DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº647/2022. |
1.395,00 |
|
|
| 04/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/4277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.395,00 |
|
| 17/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.395,00 |
| TOTAL |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
