| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1392.12 | AQUISICAO DE 1392,120 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº119/2021. | 5,69 | 7.921,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | AQUISICAO DE 1392,120 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº119/2021. | 7.921,16 | ||
| 04/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/59289; 1/59306; 1/59304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.921,16 | ||
| 24/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2022 - REF. MARÇO/2022 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 | 4.871,04 | ||
| 24/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2022 - REF. MARÇO/2022 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 | 3.050,12 | ||
| TOTAL | 7.921,16 | 7.921,16 | 7.921,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
