Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1784 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
31 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 340.00 |
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº658/2022. |
20,55 |
6.987,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº658/2022. |
6.987,00 |
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| 14/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/7939; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.987,00 |
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| 24/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1784/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.987,00 |
| TOTAL |
6.987,00 |
6.987,00 |
6.987,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
