| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCENIR KUNZ |
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AUXÍLIO combustível PARA MENOR ARTHUR MIGUEL KUNZ, EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 05/03/2022, EM CONSULTA ESECIALIZADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº661/2022. | 64,60 | 129,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | AUXÍLIO combustível PARA MENOR ARTHUR MIGUEL KUNZ, EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 05/03/2022, EM CONSULTA ESECIALIZADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº661/2022. | 129,20 | ||
| 11/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/59398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 129,20 | ||
| 24/03/2022 | Pagamento de Empenho 1787/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,20 | ||
| TOTAL | 129,20 | 129,20 | 129,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
