| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº11/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº669/2022. | 192,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº11/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº669/2022. | 192,00 | ||
| 08/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/45810; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 192,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
