Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 A 16/03/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A FAMURS SOBRE OBRAS PÚBLICAS LANÇAMENTO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, AVANÇADO CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 12/2022.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 A 16/03/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A FAMURS SOBRE OBRAS PÚBLICAS LANÇAMENTO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, AVANÇADO CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 12/2022.
400,00
07/03/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
10/03/2022
Pagamento de Empenho 1798/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
18/03/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-44,97
18/03/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-44,97
18/03/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-44,97
TOTAL
355,03
355,03
355,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
