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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1801	Data de lançamento:	07/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	VERGALHÃO DE AÇO 10MM (BARRA 12 MTS) CA-50, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº82/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº672/2022.	90,97	18.194,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2022	VERGALHÃO DE AÇO 10MM (BARRA 12 MTS) CA-50, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº82/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº672/2022.	18.194,00
14/03/2022	Conforme DANFE Nº 890/039367763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		18.194,00
31/03/2022	Pagamento de Empenho 1801/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.194,00
TOTAL		18.194,00	18.194,00	18.194,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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