| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 340.00 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº673/2022. | 20,55 | 6.987,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº673/2022. | 6.987,00 | ||
| 31/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8074; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.987,00 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 1802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.987,00 | ||
| TOTAL | 6.987,00 | 6.987,00 | 6.987,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
