| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº12/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº688/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº12/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº688/2022. | 50,00 | ||
| 25/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº S/7305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 50,00 | ||
| 20/04/2022 | Pagamento de Empenho 1817/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
