| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUs ( INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA) - | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs ( INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA), JUNTO A SEC. AGRICULTURA, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº690/2022. | 197,45 | 197,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUs ( INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA) - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs ( INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA), JUNTO A SEC. AGRICULTURA, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº690/2022. | 397,45 | ||
| 14/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 397,45 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 397,45 | ||
| TOTAL | 397,45 | 397,45 | 397,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
