| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CREME TERAPEUTICO canfora , mentol,salicilato de metila, extrato de glicolico de arnica, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº341/2022. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº908/2022. | 90,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | CREME TERAPEUTICO canfora , mentol,salicilato de metila, extrato de glicolico de arnica, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº341/2022. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº908/2022. | 450,00 | ||
| 09/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/155; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 450,00 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2022 AGD FARMACIA LTDA - 75120 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
