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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1828 Data de lançamento: 09/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO ANEXA. - 51,99 155,97
5.00 KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO ANEXA. - 51,99 259,95
5.00 KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO ANEXA, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS DE LUCIA MIKOLAICZKI, NELI DE FATIMA DOS REIS, JACKSON SANTANA DOS SANTOS, VALDEMAR FIGLERSKI, CARMINIO AMELIO MENTZ, CFE.PE Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº693/2022. 24,99 124,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2022 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO ANEXA. - KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO ANEXA. - KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO ANEXA, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS DE LUCIA MIKOLAICZKI, NELI DE FATIMA DOS REIS, JACKSON SANTANA DOS SANTOS, VALDEMAR FIGLERSKI, CARMINIO AMELIO MENTZ, CFE.PE Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº693/2022. 540,87
16/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/4491; 1/4492; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 76,98
18/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/4502; 1/4498; 1/4506; 1/4503; 1/4510; 1/4499; 1/4507; 1/4504; 1/4509; 1/4500; 1/4508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 463,89
31/03/2022 Pagamento de Empenho 1828/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 540,87
TOTAL 540,87 540,87 540,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.