Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO ANEXA. - | 51,99 | 155,97 |
5.00 | KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO ANEXA. - | 51,99 | 259,95 |
5.00 | KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO ANEXA, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS DE LUCIA MIKOLAICZKI, NELI DE FATIMA DOS REIS, JACKSON SANTANA DOS SANTOS, VALDEMAR FIGLERSKI, CARMINIO AMELIO MENTZ, CFE.PE Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº693/2022. | 24,99 | 124,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/03/2022 | KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO ANEXA. - KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO ANEXA. - KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO ANEXA, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS DE LUCIA MIKOLAICZKI, NELI DE FATIMA DOS REIS, JACKSON SANTANA DOS SANTOS, VALDEMAR FIGLERSKI, CARMINIO AMELIO MENTZ, CFE.PE Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº693/2022. | 540,87 | ||
16/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4491; 1/4492; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 76,98 | ||
18/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4502; 1/4498; 1/4506; 1/4503; 1/4510; 1/4499; 1/4507; 1/4504; 1/4509; 1/4500; 1/4508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 463,89 | ||
31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1828/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,87 | ||
TOTAL | 540,87 | 540,87 | 540,87 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |