| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JIMO CUPIM - GALAO 5 LITROS, PARA CURSO TERORICO-PRATICO DE ARTESANATO EM BAMBU, REFERENTE PDST DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº696/2022 | 155,44 | 155,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | JIMO CUPIM - GALAO 5 LITROS, PARA CURSO TERORICO-PRATICO DE ARTESANATO EM BAMBU, REFERENTE PDST DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº696/2022 | 155,44 | ||
| 18/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 155,44 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,44 | ||
| TOTAL | 155,44 | 155,44 | 155,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
