Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1831
Data de lançamento:
09/03/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JIMO CUPIM - GALAO 5 LITROS, PARA CURSO TERORICO-PRATICO DE ARTESANATO EM BAMBU, REFERENTE PDST DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº696/2022
155,44
155,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2022
JIMO CUPIM - GALAO 5 LITROS, PARA CURSO TERORICO-PRATICO DE ARTESANATO EM BAMBU, REFERENTE PDST DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº696/2022
155,44
18/03/2022
Conforme DANFE Nº 1/4352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
155,44
31/03/2022
Pagamento de Empenho 1831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
155,44
TOTAL
155,44
155,44
155,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
