Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INFORMATIZAÇÃO DA APS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO nootbook acer PARA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº698/2022. |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
TECLADO nootbook acer PARA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº698/2022. |
185,00 |
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| 22/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/730; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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185,00 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2022
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA - 71461 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
