Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº719/2022. |
4,99 |
4,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº719/2022. |
4,99 |
|
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| 16/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4487; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4,99 |
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| 31/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1868/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4,99 |
| TOTAL |
4,99 |
4,99 |
4,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
