| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | CABO DE REDE PARA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº725/2022. | 3,50 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | CABO DE REDE PARA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº725/2022. | 252,00 | ||
| 30/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 252,00 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
